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2015년도 동해시 정기종합감사

  • 2015년도 동해시 정기종합감사
  • 2015. 3.9 ~ 3.13(5일간)
  • 감사구분 : 동해시 정기감사
  • 감사인원 : 4명

지적사항 및 시행조치 계획 및 실적

2015년도 정기종합감사 결과
지적사항 조치결과
·인사운영 부적정 ·신규 직원 채용시 공개경쟁 시험방식 도입 추진
·4대보험 정산 미이행 ·4대보험 미정산금 환수 및 납부완료
·공영버스터미널 여객자동차 차고지 운영 부적정 ·공영버스터미널 차고지 임대 취소
·무릉계곡 마을상수도 관리비 지출 ·무릉계곡 상수도 신설공사 완료
·망상오토캠핑리조트 카페테리아 운영 부적정 ·이용객 편의 도모를 위한 운영시간 개선
·망상오토캠핑리조트 캐라반 사용수익허가 부적정 ·공유재산및물품관리법 제81조및 동법시행령 제81조에 의거 무단점유에 의한 변상금 부과
·근로자복지회관 관리 부적정 ·수영장 수영조 및 수질관리 현황판 설치
·보존기간 경과문서 관리소홀 ·보존기간 경과문서 폐기
·정원가산업무비 집행 부적정 ·지방공기업 예산편성기준에 따라 예산과목 구분에 적합하게 집행
·당직실 비품 미비치 등 관리 부적정 ·당직실 비품 재정비
·물품관리 이행절차 등 미이행 ·물품관리규정 개정 공포
·무릉계곡 지하저수조 청소 등 관리소홀 ·수도법 및 같은법 시행령에 의거 청소 등 법준수 철저
·생활체육프로그램 강사 수당에 대한 원천징수 미이행 ·강사수당 지급시 사업소득세 공제후 원전징수 추진
·업무추진비 집행 부적정 ·월별 업무추진비 집행내역 홈페이지 공개
·홈페이지 민원처리 이행점검 소홀 ·공단민원사무처리 규정준수(답변기한 준수 등)
·유실물에 대한 반환 절차 이행소홀 ·유실물법에 의하여 처리
·지출계약 등 회계관련규정 미준수 ·지출,계약 등 회계관련 증빙서류 원본주의에 따라 업무처리
·공단 내부규정 미개정 및 미공개 ·공단 내부규정 일제정비 및 홈페이지 공개
·시설별 각종 소모품구입 및 관리 부적정 ·현행 규정에 맞도록 물품구입절차 및 소모품 수불대장 작성 이행